| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 231 000 Kč | 1 231 000 Kč | 535 725 Kč | 43,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 823 900 Kč | 823 900 Kč | 372 352 Kč | 45,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 158 807 Kč | 41,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 100 Kč | 22 100 Kč | 4 566 Kč | 20,7% |