| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 231 000 Kč | 1 231 000 Kč | 360 772 Kč | 29,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 823 900 Kč | 823 900 Kč | 249 940 Kč | 30,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 106 266 Kč | 27,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 100 Kč | 22 100 Kč | 4 566 Kč | 20,7% |