| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 681 570 Kč | 1 693 070 Kč | 174 821 Kč | 10,3% | |
| 5131 | Potraviny | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 300 Kč | 8 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 440 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 532 330 Kč | 538 330 Kč | 13 772 Kč | 2,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 126 640 Kč | 1 132 140 Kč | 160 609 Kč | 14,2% |