| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 633 891 Kč | 18 541 219 Kč | 2 016 967 Kč | 10,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 681 570 Kč | 1 693 070 Kč | 174 821 Kč | 10,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 122 Kč | 1,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 646 711 Kč | 1 646 711 Kč | 250 578 Kč | 15,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 450 Kč | 7 331 778 Kč | 1 200 878 Kč | 16,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 863 160 Kč | 7 809 660 Kč | 388 817 Kč | 5,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 750 Kč | 3,5% |