| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 633 891 Kč | 17 127 060 Kč | 5 114 678 Kč | 29,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 681 570 Kč | 1 757 070 Kč | 499 588 Kč | 28,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 122 Kč | 1,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 646 711 Kč | 1 647 911 Kč | 510 153 Kč | 31,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 450 Kč | 7 370 078 Kč | 2 305 626 Kč | 31,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 863 160 Kč | 6 292 001 Kč | 1 795 689 Kč | 28,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 500 Kč | 7,0% |