| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 633 891 Kč | 18 626 060 Kč | 3 642 839 Kč | 19,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 681 570 Kč | 1 753 070 Kč | 449 065 Kč | 25,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 122 Kč | 1,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 646 711 Kč | 1 646 711 Kč | 384 393 Kč | 23,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 450 Kč | 7 361 778 Kč | 1 609 938 Kč | 21,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 863 160 Kč | 7 804 501 Kč | 1 196 171 Kč | 15,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 150 Kč | 6,3% |