| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 382 450 Kč | 7 331 778 Kč | 1 200 878 Kč | 16,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 889 Kč | 31,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 22 953 Kč | 43,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 295 700 Kč | 295 700 Kč | 16 694 Kč | 5,6% |
| 5164 | Nájemné | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 21 679 Kč | 7,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 261 500 Kč | 261 500 Kč | 21 780 Kč | 8,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 630 Kč | 40 630 Kč | 26 393 Kč | 65,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 107 537 Kč | 53,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 250 820 Kč | 6 200 148 Kč | 982 954 Kč | 15,9% |