| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 863 160 Kč | 7 804 501 Kč | 1 196 171 Kč | 15,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 647 760 Kč | 7 586 101 Kč | 1 106 251 Kč | 14,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 56 810 Kč | 56,8% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 614 Kč | 26,9% |
| 5175 | Pohoštění | 81 400 Kč | 84 400 Kč | 17 159 Kč | 20,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 14 338 Kč | 51,2% |