| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 863 160 Kč | 7 809 660 Kč | 388 817 Kč | 5,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 647 760 Kč | 7 591 260 Kč | 370 560 Kč | 4,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 050 Kč | 17,5% |
| 5175 | Pohoštění | 81 400 Kč | 84 400 Kč | 2 870 Kč | 3,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 14 338 Kč | 51,2% |