| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 294 010 Kč | 2 304 010 Kč | 130 350 Kč | 5,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 52 050 Kč | 67,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 990 Kč | 49,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 15 254 Kč | 22,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 69 200 Kč | 69 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 167 420 Kč | 167 420 Kč | 58 056 Kč | 34,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 813 890 Kč | 813 890 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |