| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 500 Kč | 2 985 727 Kč | 1 605 227 Kč | 53,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 400 Kč | 48 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 755 227 Kč | 755 227 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |