| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 761 640 Kč | 761 640 Kč | 149 939 Kč | 19,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 800 Kč | 8 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 16 624 Kč | 18,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 840 Kč | 4 840 Kč | 1 468 Kč | 30,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 13 200 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 62 700 Kč | 62 700 Kč | 34 905 Kč | 55,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 116 600 Kč | 116 600 Kč | 69 453 Kč | 59,6% |
| 5175 | Pohoštění | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 14 289 Kč | 32,5% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |