| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 810 Kč | 299 810 Kč | 34 539 Kč | 11,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 900 Kč | 42 900 Kč | 17 300 Kč | 40,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 440 Kč | 22 440 Kč | 17 239 Kč | 76,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 112 420 Kč | 112 420 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 050 Kč | 17 050 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |