| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 309 760 Kč | 2 309 760 Kč | 45 227 Kč | 2,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 800 Kč | 52 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 3 027 Kč | 25,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 860 Kč | 24 860 Kč | 5 300 Kč | 21,3% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 3 589 Kč | 8,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 33 311 Kč | 1,7% |