| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 309 760 Kč | 2 309 760 Kč | 99 041 Kč | 4,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 8 613 Kč | 15,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 800 Kč | 52 800 Kč | 5 000 Kč | 9,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 1 023 Kč | 8,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 860 Kč | 24 860 Kč | 11 866 Kč | 47,7% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 10 071 Kč | 22,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 500 000 Kč | 58 838 Kč | 11,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 3 630 Kč | 0,2% |