| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 094 550 Kč | 1 946 550 Kč | 216 600 Kč | 11,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 59 552 Kč | 14,9% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 500 Kč | 84 500 Kč | 14 544 Kč | 17,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 550 Kč | 452 550 Kč | 142 504 Kč | 31,5% |
| 6121 | Stavby | 709 500 Kč | 709 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |