| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 561 331 Kč | 4 022 831 Kč | 385 099 Kč | 9,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 12 100 Kč | 16 100 Kč | 13 929 Kč | 86,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 105 000 Kč | 101 000 Kč | 42 207 Kč | 41,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 400 Kč | 185 400 Kč | 174 005 Kč | 93,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 431 Kč | 21,6% |
| 5153 | Plyn | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 15 300 Kč | 25,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 42 300 Kč | 38,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 131 Kč | 18 131 Kč | 2 668 Kč | 14,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 300 Kč | 47 300 Kč | 5 889 Kč | 12,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 148 500 Kč | 55 495 Kč | 37,4% |
| 5175 | Pohoštění | 1 100 Kč | 4 100 Kč | 2 625 Kč | 64,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 300 000 Kč | 30 250 Kč | 0,9% |