| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 583 010 Kč | 2 593 010 Kč | 970 633 Kč | 37,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 563 000 Kč | 2 563 000 Kč | 944 560 Kč | 36,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 010 Kč | 30 010 Kč | 26 073 Kč | 86,9% |