| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 885 611 Kč | 6 895 611 Kč | 2 494 772 Kč | 36,2% | |
| 501 | Platy | 2 583 010 Kč | 2 593 010 Kč | 970 633 Kč | 37,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 861 640 Kč | 2 861 640 Kč | 977 352 Kč | 34,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 362 600 Kč | 1 362 600 Kč | 539 551 Kč | 39,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 78 361 Kč | 78 361 Kč | 7 236 Kč | 9,2% |