| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 362 600 Kč | 1 362 600 Kč | 539 551 Kč | 39,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 909 600 Kč | 909 600 Kč | 376 435 Kč | 41,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 426 000 Kč | 426 000 Kč | 158 371 Kč | 37,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 745 Kč | 17,6% |