| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 853 467 Kč | 1 971 467 Kč | 371 291 Kč | 18,8% | |
| 5131 | Potraviny | 1 210 Kč | 1 210 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 420 Kč | 9 420 Kč | 782 Kč | 8,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 421 Kč | 10,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 574 290 Kč | 688 290 Kč | 203 729 Kč | 29,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 254 547 Kč | 1 258 547 Kč | 165 359 Kč | 13,1% |