| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 396 017 Kč | 17 580 417 Kč | 3 117 413 Kč | 17,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 853 467 Kč | 1 971 467 Kč | 371 291 Kč | 18,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 780 835 Kč | 1 825 835 Kč | 452 232 Kč | 24,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 926 885 Kč | 6 958 885 Kč | 1 862 590 Kč | 26,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 823 830 Kč | 6 793 230 Kč | 407 693 Kč | 6,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 23 607 Kč | 78,7% |