| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 926 885 Kč | 6 958 885 Kč | 1 862 590 Kč | 26,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 946 Kč | 31,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 524 Kč | 44,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 279 892 Kč | 279 892 Kč | 43 929 Kč | 15,7% |
| 5164 | Nájemné | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 35 212 Kč | 39,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 336 950 Kč | 461 950 Kč | 197 471 Kč | 42,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 44 000 Kč | 95 000 Kč | 47 970 Kč | 50,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 135 382 Kč | 61,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 893 043 Kč | 5 749 043 Kč | 1 375 155 Kč | 23,9% |