| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 823 830 Kč | 6 793 230 Kč | 407 693 Kč | 6,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 593 830 Kč | 6 563 230 Kč | 368 611 Kč | 5,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 110 000 Kč | 107 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 115 Kč | 62,3% |
| 5175 | Pohoštění | 83 400 Kč | 83 400 Kč | 18 550 Kč | 22,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 750 Kč | 91,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 14 666 Kč | 46,4% |