| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 403 020 Kč | 2 403 020 Kč | 100 200 Kč | 4,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 101 200 Kč | 101 200 Kč | 44 320 Kč | 43,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 48 620 Kč | 48 620 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 55 880 Kč | 31,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 895 200 Kč | 895 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |