| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 443 600 Kč | 2 443 600 Kč | 1 162 500 Kč | 47,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 900 Kč | 31 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 700 Kč | 7 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 325 000 Kč | 2 325 000 Kč | 1 162 500 Kč | 50,0% |