| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 235 000 Kč | 4 280 224 Kč | 53 242 Kč | 1,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 018 Kč | 23,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 847 000 Kč | 847 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 325 000 Kč | 2 325 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 41 224 Kč | 41 224 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 9 000 Kč | 0,9% |