| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 029 804 Kč | 1 904 804 Kč | 278 155 Kč | 14,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 750 Kč | 2 750 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 620 Kč | 26 620 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 680 Kč | 31 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 96 800 Kč | 96 800 Kč | 12 016 Kč | 12,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 324 Kč | 5 324 Kč | 1 694 Kč | 31,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 121 000 Kč | 96 000 Kč | 11 000 Kč | 11,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 970 Kč | 93 970 Kč | 84 667 Kč | 90,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 128 260 Kč | 128 260 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 48 400 Kč | 48 400 Kč | 13 050 Kč | 27,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 375 000 Kč | 155 728 Kč | 11,3% |