| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 317 690 Kč | 317 690 Kč | 83 823 Kč | 26,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 190 Kč | 47 190 Kč | 15 360 Kč | 32,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 827 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 028 Kč | 65,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 86 000 Kč | 4 719 Kč | 5,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 26 889 Kč | 89,6% |
| 6121 | Stavby | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 55 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |