| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 831 236 Kč | 801 236 Kč | 110 119 Kč | 13,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 58 080 Kč | 58 080 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 310 Kč | 13 310 Kč | 4 329 Kč | 32,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 346 Kč | 27 346 Kč | 6 000 Kč | 21,9% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 140 000 Kč | 160 000 Kč | 94 125 Kč | 58,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 150 000 Kč | 2 426 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 2 239 Kč | 1,7% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |