| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 500 Kč | 2 030 500 Kč | 244 705 Kč | 12,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 79 683 Kč | 18,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 366 Kč | 54,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 110 656 Kč | 18,4% |
| 6121 | Stavby | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |