| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 422 000 Kč | 10 422 000 Kč | 731 797 Kč | 7,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 350 000 Kč | 10 350 000 Kč | 731 797 Kč | 7,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |