| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 449 100 Kč | 17 449 100 Kč | 1 388 371 Kč | 8,0% | |
| 501 | Platy | 10 422 000 Kč | 10 422 000 Kč | 731 797 Kč | 7,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 093 100 Kč | 3 093 100 Kč | 331 072 Kč | 10,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 906 000 Kč | 3 906 000 Kč | 325 502 Kč | 8,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |