| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 906 000 Kč | 3 906 000 Kč | 325 502 Kč | 8,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 755 000 Kč | 2 755 000 Kč | 222 782 Kč | 8,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 101 000 Kč | 1 101 000 Kč | 91 152 Kč | 8,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 568 Kč | 23,1% |