| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 065 000 Kč | 7 065 000 Kč | 185 776 Kč | 2,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 308 000 Kč | 308 000 Kč | 15 357 Kč | 5,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 862 000 Kč | 2 862 000 Kč | 1 296 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 421 000 Kč | 421 000 Kč | 19 713 Kč | 4,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 448 000 Kč | 3 448 000 Kč | 149 410 Kč | 4,3% |