| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 899 900 Kč | 34 899 900 Kč | 1 862 194 Kč | 5,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 065 000 Kč | 7 065 000 Kč | 185 776 Kč | 2,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 774 Kč | 7,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 384 000 Kč | 6 384 000 Kč | 487 965 Kč | 7,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 574 400 Kč | 13 574 400 Kč | 1 024 861 Kč | 7,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 616 500 Kč | 7 616 500 Kč | 86 189 Kč | 1,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 75 629 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |