| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 616 500 Kč | 7 616 500 Kč | 86 189 Kč | 1,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 404 000 Kč | 7 404 000 Kč | 80 834 Kč | 1,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 1 066 Kč | 3,2% |
| 5175 | Pohoštění | 143 500 Kč | 143 500 Kč | 4 289 Kč | 3,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |