| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 179 732 460 Kč | 179 732 460 Kč | 9 830 120 Kč | 5,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 055 000 Kč | 5 055 000 Kč | 162 155 Kč | 3,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 680 000 Kč | 47 680 000 Kč | 2 895 502 Kč | 6,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 80 087 400 Kč | 80 087 400 Kč | 4 079 693 Kč | 5,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 178 930 Kč | 8,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 310 000 Kč | 5 310 000 Kč | 67 256 Kč | 1,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 39 350 060 Kč | 39 350 060 Kč | 2 446 583 Kč | 6,2% |