| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 350 060 Kč | 39 350 060 Kč | 2 446 583 Kč | 6,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 36 787 580 Kč | 36 787 580 Kč | 2 195 239 Kč | 6,0% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 800 Kč | 0,9% |
| 63 | Finanční operace | 2 249 300 Kč | 2 249 300 Kč | 136 370 Kč | 6,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 113 180 Kč | 113 180 Kč | 113 174 Kč | 100,0% |