| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 162 155 Kč | 3,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 55 126 Kč | 11,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 10 000 Kč | 5,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 13 671 Kč | 9,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 961 Kč | 8,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 3 630 Kč | 0,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 000 Kč | 3,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 327 Kč | 3,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 493 Kč | 49,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 310 000 Kč | 2 310 000 Kč | 70 947 Kč | 3,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |