| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 19 981 Kč | 2,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 183 000 Kč | 183 000 Kč | 5 324 Kč | 2,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 364 000 Kč | 364 000 Kč | 13 223 Kč | 3,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 107 Kč | 0,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 600 Kč | 6 600 Kč | 327 Kč | 5,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |