| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 911 973 Kč | 10,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 850 Kč | 52,8% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 864 Kč | 94,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 018 Kč | 35,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 8 510 000 Kč | 8 510 000 Kč | 520 241 Kč | 6,1% |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |