| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 500 000 Kč | 30 500 000 Kč | 1 623 877 Kč | 5,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 380 Kč | 7,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 500 Kč | 7,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 086 Kč | 5,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 394 Kč | 7,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 035 Kč | 1,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 42 890 Kč | 10,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 45 710 Kč | 5,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 442 000 Kč | 442 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 28 500 000 Kč | 28 500 000 Kč | 1 522 882 Kč | 5,3% |