| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 147 300 Kč | 42 147 300 Kč | 2 738 896 Kč | 6,5% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 525 000 Kč | 6 525 000 Kč | 1 631 250 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 35 622 300 Kč | 35 622 300 Kč | 1 107 646 Kč | 3,1% |