| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 8 778 Kč | 0,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 197 Kč | 8,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 2 000 Kč | 9,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 545 Kč | 6,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 288 Kč | 9,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 748 Kč | 27,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 233 000 Kč | 233 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |