| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 46 347 Kč | 1,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 130 Kč | 61,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 23 200 Kč | 29,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 115 000 Kč | 1 115 000 Kč | 17 017 Kč | 1,5% |
| 6121 | Stavby | 2 550 000 Kč | 2 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |