| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 82 955 Kč | 6,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 196 Kč | 28,0% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 6 070 Kč | 7,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 26 520 Kč | 14,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 495 000 Kč | 495 000 Kč | 39 169 Kč | 7,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |