| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 453 040 Kč | 4,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 200 949 Kč | 6,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 22 650 Kč | 4,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 49 837 Kč | 6,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 18 662 Kč | 6,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 11 804 Kč | 3,9% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 7 820 Kč | 5,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 18 447 Kč | 5,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 999 Kč | 8,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 37 255 Kč | 82,8% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 2 000 Kč | 15,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 68 774 Kč | 6,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 13 844 Kč | 0,9% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |