| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 550 000 Kč | 4 550 000 Kč | 406 068 Kč | 8,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 550 Kč | 5,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 490 Kč | 64,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 57 979 Kč | 82,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 039 000 Kč | 4 039 000 Kč | 341 049 Kč | 8,4% |
| 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |