| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 178 930 Kč | 8,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 49 843 Kč | 7,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 12 361 Kč | 7,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 486 Kč | 7,5% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 670 Kč | 16,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 61 890 Kč | 10,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 327 Kč | 3,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 45 510 Kč | 9,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 237 000 Kč | 237 000 Kč | 2 843 Kč | 1,2% |