| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 110 000 Kč | 5 110 000 Kč | 67 256 Kč | 1,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 4 300 Kč | 2,4% |
| 5153 | Plyn | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 6 390 Kč | 9,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 1 609 Kč | 2,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 53 005 Kč | 48,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 1 452 Kč | 9,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 500 Kč | 0,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 710 000 Kč | 3 710 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |