| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 117 770 Kč | 181 072 570 Kč | 106 636 383 Kč | 58,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 73 018 570 Kč | 75 728 570 Kč | 71 571 890 Kč | 94,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 099 200 Kč | 105 344 000 Kč | 35 064 494 Kč | 33,3% |