| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 117 770 Kč | 155 858 240 Kč | 226 635 277 Kč | 145,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 73 018 570 Kč | 79 264 270 Kč | 156 674 191 Kč | 197,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 099 200 Kč | 76 593 970 Kč | 69 961 086 Kč | 91,3% |