| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 018 570 Kč | 79 264 270 Kč | 156 674 191 Kč | 197,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 646 000 Kč | 20 326 500 Kč | 19 553 250 Kč | 96,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 426 000 Kč | 43 795 410 Kč | 38 473 370 Kč | 87,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 996 000 Kč | 2 234 000 Kč | 2 217 700 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 068 570 Kč | 12 252 360 Kč | 95 778 475 Kč | 781,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 882 000 Kč | 631 000 Kč | 626 396 Kč | 99,3% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |