| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 018 570 Kč | 75 728 570 Kč | 71 571 890 Kč | 94,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 646 000 Kč | 19 646 000 Kč | 12 530 660 Kč | 63,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 426 000 Kč | 39 675 000 Kč | 23 522 924 Kč | 59,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 996 000 Kč | 1 996 000 Kč | 784 000 Kč | 39,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 068 570 Kč | 13 529 570 Kč | 34 394 321 Kč | 254,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 882 000 Kč | 882 000 Kč | 314 985 Kč | 35,7% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 0 Kč | 25 000 Kč | 0,00% |