| 25-101-00906 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 8/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00901 |
Došlá faktura |
Acha obec účtuje s.r.o., Na hlinách 1786/16, Praha |
27493091 |
Registr. na "Obec účtuje" do 30.9.2026 |
3 700,00 Kč |
| 25-101-00747 |
Došlá faktura |
Uno Society s.r.o., Korunní 2569/108, Praha |
07857942 |
Podání žádosti o dotaci "Pořízení elektromobilu pro Město Sp. Poříčí" |
18 150,00 Kč |
| 25-101-01116 |
Došlá faktura |
Pavel Larva, Kaznějovská 1212/13, Plzeň |
72230959 |
Revize HP 6x, hydrantu 2x(radnice Sp.P.) |
666,00 Kč |
| 25-101-00423 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 4/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00027 |
Došlá faktura |
MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha |
28436318 |
Admin. řízení - programové vybavení MěÚ Sp.P. |
24 200,00 Kč |
| 25-101-00666 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 6/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00100 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 428 ks stravenek na únor 2025 |
47 364,83 Kč |
| 25-101-00860 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný osobní certifikát - Paseková, Sklenářová, Hofmanová, Vurm |
1 760,00 Kč |
| 25-101-00189 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 428 ks stravenek na březen 2025 |
42 606,22 Kč |
| 25-101-00542 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 5/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00267 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee - stravenka á 110,- (ceniny) |
623,15 Kč |
| 25-101-00422 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný osobní certifikát - Ing. Kubová E. |
756,80 Kč |
| 25-101-01076 |
Došlá faktura |
RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha |
48117820 |
Servisní služby na zaříz. Ricoh IM C3000, MP 2555SP obd. 22.-30.9.2025 |
237,75 Kč |
| 25-101-01077 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 449 ks stravenek na září 2025 |
49 688,81 Kč |
| 25-140-00017 |
Zálohová faktura došlá |
Lightway s.r.o., Merhoutova 1388/5, Praha |
63669366 |
Stmívače 2 ks do světlovodů - zasedací místnost radnice Sp.P. |
14 230,00 Kč |
| 25-101-00781 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee - stravenka 350 ks á 110,- (ceniny) |
756,25 Kč |
| 25-101-01193 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 436 ks stravenek na říjen 2025 |
48 250,16 Kč |
| 25-101-01194 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Karty Multibenefit - Gastro 2 ks |
304,51 Kč |
| 25-101-01074 |
Došlá faktura |
ACONT.CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha |
06323197 |
Služby při implementaci KEO4
Školení 21 hodin
Převod dat evidence majetku |
60 379,00 Kč |
| 25-101-00999 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný, komerční osobní certifikáty - Matoušková L.,Rojová M.,Jirková I.,Jindřich J. |
2 710,40 Kč |
| 25-101-00559 |
Došlá faktura |
Potravinová banka Plzeň, z.s., Politických vězňů 2003/5, Plzeň |
03191893 |
Roční odběratelský poplatek r. 2025 |
2 000,00 Kč |
| 25-101-00835 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 441 ks stravenek na červenec 2025 |
48 803,49 Kč |
| 25-101-00714 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 448 ks stravenek na červen 2025 |
49 578,14 Kč |
| 25-101-00995 |
Došlá faktura |
KRÁL PM CENTRUM s.r.o., Chebská 79/23, Plzeň |
25220799 |
Revize plynových zaříz. v NBH ( čp. 137, Těn. OD,Hoř. 93,Zám.2,vinárna Sp.P.) |
5 445,00 Kč |
| 25-101-00556 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 437 ks stravenek na květen 2025 |
48 360,82 Kč |
| 25-101-00634 |
Došlá faktura |
Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha |
27127010 |
Výtah dle sml. 6-12/2025 - knihovna, radnice Sp.P. |
6 348,87 Kč |
| 25-101-00078 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 1/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00233 |
Došlá faktura |
Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha |
27127010 |
Revize plošiny knihovna Sp.P. 1-3/2025, revize výtahu radnice Sp.P. 2-3/2025 + digitální služby |
4 232,58 Kč |
| 25-101-00157 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 2/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-01049 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 9/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-01286 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 11/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00395 |
Došlá faktura |
Rataj Jiří, Ak. mal., Losiná 96 |
64872211 |
Barevná rekonsrukce malířské výzdoby nástropní malby - radnice Sp.P. |
91 800,00 Kč |
| 25-101-01364 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 366 ks stravenek na listopad 2025 |
40 503,57 Kč |
| 25-101-00275 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 3/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00968 |
Došlá faktura |
Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha |
27127010 |
+Výtah dle sml. 7-9/2025 knihovna, radnice Sp.P. |
6 348,87 Kč |
| 25-101-00803 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 7/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-00006 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 369 ks stravenek na leden 2025 |
40 724,90 Kč |
| 25-101-00326 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný osobní certifikát - P. Stará |
756,80 Kč |
| 25-101-00800 |
Došlá faktura |
ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí |
28022599 |
Instalace kabeláže pro docházkové systémy - radnice, knihovna, IC, bramborárna, DPS |
18 549,06 Kč |
| 25-101-00525 |
Došlá faktura |
MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha |
28436318 |
Administr. říz zakázky Vnitřní vybavení budovy radnice Sp.P. |
36 300,00 Kč |
| 25-101-01178 |
Došlá faktura |
RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha |
48117820 |
Servisní služby na zaříz. Ricoh IM C3000, MP 2555SP obd. 10/2025 |
4 316,89 Kč |
| 25-101-00364 |
Došlá faktura |
INUN art s.r.o., Jižní Svahy 807, Vejprnice |
14381303 |
Prezentační poplatek na Stavba roku PK 2024 "Přístavba pavilonu MŠ Sp.P." |
5 445,00 Kč |
| 25-101-00320 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 451 ks stravenek na duben 2025 |
49 910,14 Kč |
| 25-101-00365 |
Došlá faktura |
INUN art s.r.o., Jižní Svahy 807, Vejprnice |
14381303 |
Prezentační poplatek na Stavba roku PK 2024 "Radnice města Sp.P." |
5 445,00 Kč |
| 25-101-01174 |
Došlá faktura |
OTIDEA CZ s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, Praha |
05844428 |
Pofil zadavatele obsazené místo 10/2025 |
3 018,95 Kč |
| 25-101-01374 |
Došlá faktura |
SMS-služby s.r.o., Národní 973/41, Praha |
06784771 |
GDPR Služby pověřence 10-12/2025 |
3 267,00 Kč |
| 25-101-01298 |
Došlá faktura |
NOVATEC Fenster + Türen s.r.o., Na Perkách 635, Líně |
26328771 |
Nastavení serveru pro otevírání dveří - radnice MěÚ Sp.P. |
33 300,00 Kč |
| 25-590-00006 |
Vnitřní doklad |
Antonín Kolář, Neuměř 64 |
12866032 |
Oprava dokladu číslo 25-801-00194(částečně se jednalo o službu) |
38 720,00 Kč |
| 25-101-00282 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Časová razítka 1 ks - mimo schval. proces |
2 178,00 Kč |
| 25-150-00034 |
Vyúčtování došlé |
Lightway s.r.o., Merhoutova 1388/5, Praha |
63669366 |
Vyúčtování ZF 17/140 Dodávka, montáž stmívačů, čištění světlovodů (zased. místnost radnice Sp.P.)Stmívače 2 ks do světlovodů - zasedací místnost radnice Sp.P. |
2 988,00 Kč |
| 25-101-00619 |
Došlá faktura |
SMS-služby s.r.o., Národní 973/41, Praha |
06784771 |
GDPR Služby pověřence 4-6/2025 |
3 267,00 Kč |
| 25-101-00935 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 405 ks stravenek na srpen 2025 |
44 819,53 Kč |
| 25-101-00936 |
Došlá faktura |
František Valenta, Lipnice 23, Spálené Poříčí |
73417149 |
Revize elektro objektů č.p. 137, knihovna, komun. centrum, spotřebiče |
19 360,00 Kč |
| 25-101-00611 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný osobní certifikát - K. Novotná |
756,80 Kč |
| 25-101-01306 |
Došlá faktura |
RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha |
48117820 |
Servisní služby na zaříz. Ricoh IM C3000, MP 2555SP obd. 11/2025 |
3 516,91 Kč |
| 25-101-01387 |
Došlá faktura |
Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha |
27127010 |
Výtah dle sml. 10-12/2025 knihovna, radnice Sp.P. |
6 348,87 Kč |
| 25-101-00452 |
Došlá faktura |
Pluxee Česká republika a.s., Plzeňská 3350/18, Praha |
61860476 |
Pluxee 429 ks stravenek na duben 2025 |
47 475,50 Kč |
| 25-101-00333 |
Došlá faktura |
SMS-služby s.r.o., Národní 973/41, Praha |
06784771 |
GDPR Služby pověřence 1-3/2025 |
3 267,00 Kč |
| 25-101-01027 |
Došlá faktura |
SMS-služby s.r.o., Národní 973/41, Praha |
06784771 |
GDPR Služby pověřence 7-9/2025 |
3 267,00 Kč |
| 25-101-00291 |
Došlá faktura |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909 , Praha |
47114983 |
Kvalifikovaný osobní certifikát - Vetráková, Jakubčíková, Slavík, Novotná J. |
1 760,00 Kč |