| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 117 770 Kč | 155 858 240 Kč | 226 635 277 Kč | 145,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 845 000 Kč | 3 610 000 Kč | 3 139 275 Kč | 87,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 72 180 000 Kč | 57 240 000 Kč | 52 599 010 Kč | 91,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 52 270 150 Kč | 64 005 890 Kč | 57 883 579 Kč | 90,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 850 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 289 742 Kč | 93,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 200 000 Kč | 6 700 000 Kč | 6 017 789 Kč | 89,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 772 620 Kč | 21 852 350 Kč | 104 705 881 Kč | 479,2% |