| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 117 770 Kč | 181 072 570 Kč | 106 636 383 Kč | 58,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 845 000 Kč | 3 845 000 Kč | 2 078 996 Kč | 54,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 72 180 000 Kč | 81 690 000 Kč | 28 765 897 Kč | 35,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 52 270 150 Kč | 66 914 950 Kč | 30 641 930 Kč | 45,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 850 000 Kč | 2 850 000 Kč | 1 336 646 Kč | 46,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 200 000 Kč | 6 000 000 Kč | 4 758 459 Kč | 79,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 772 620 Kč | 19 772 620 Kč | 39 054 456 Kč | 197,5% |